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东森新闻网2011年?酝林乩
发布日期:2017-03-16 浏览次数: 来源:金塘中学

定海区金塘中学2017年部门预算

一、 定海区金塘中学概况

(一)主要职能

1、实施高中学历教育,促进基础教育发展。

2、执行高中学历教育。

3、贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

4、依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

5、负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,定海区金塘中学仅为本单位预算。

二、金塘中学2017年部门预算安排说明

(一)关于金塘中学2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金塘中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。金塘中学2017年收支总预算1963.37万元。

(二)关于金塘中学2017年收入预算情况说明

金塘中学2017年收入预算1963.37万元,其中一般公共预算拨款收入1927.37万元,占98.17%;专户资金36万元,占1.83%

(三)关于金塘中学2017年支出预算情况说明

金塘中学2017年支出预算1963.37万元。

1、按支出功能分类,包括教育支出1740.28万元、社会保障和就业支出223.09万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出1771.97万元,日常公用支出191.40万 元。

(四)关于金塘中学2017年财政拨款收支情况预算情况的总体说明

金塘中学2017年财政拨款收支总预算1927.37万元。包括一般公共预算拨款收入1927.37万元。

(五)关于金塘中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

金塘中学2017年一般公共预算当年拨款1927.37万元,比2016年执行数减少39.09万元,主要是2016年安排了校舍维修,增加了相关维修项目。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1704.28万元,占98.17%,社会保障和就业支出223.09万元,1.83%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1704.28万元,主要用于人员工资和日常公用经费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)159.35万元,主要用于教职工基本养老保险缴费;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)63.74万元。主要用于教职工职业年金保险缴费。

(六)关于金塘中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

金塘中学2017年一般公共预算基本支出1927.37万元,其中:人员经费1771.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费191.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品与服务支出。

(七)关于金塘中学2017年政府性基金预算支出情况说明

金塘中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金塘中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费用预算0元。

2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算6.2万元,上年执行数为0万元。主要用于接待学校之间教学调研等活动支出,增加原因是上年未安排的活动在本年中进行。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元,比上年执行数下降52.2%,其中,公务用车购置支出0万元,公务 用车运行及维护费支出2.4万元,主要用于学校之间教研活动,教育局公务活动等所需的公务用车燃料、维护、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位为事业单位,故无机关运行经费。

2、政府采购情况

2017年金塘中学政府采购预算总额20万元,其中政府采购货物预算20万元。

3、国有资产占有使用情况

载至20161231日,金塘中学共有车辆1辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单价200万元以上的大型设备。

4、绩效目标设置情况

2017年金塘中学专项公用类和发展建设类项目均无实行绩效目标管理。

三、 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

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